Kontrola zakończona – zobacz błędy szpitala
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Limanowskiego zakończyła kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Zobacz pełny zapis ustaleń i odpowiedź dyrektora szpitala.
Przypomnijmy, że w kwietniu 2011, kiedy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został zwolniony ordynator Robert Kowalik, który jak się okazało nie mógł leczyć gdyż sąd odebrał mu prawo wykonywania zawodu, starosta w szpitalu zlecił kontrole. Początkowo miały dotyczyć funkcjonowania SOR, ale później ich zakres był rozszerzany.
31 maja Rada Powiatu Limanowskiego zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Dotyczyła ona prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, w tym wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego za 2010 i I kwartał 2011 roku.
Dotarliśmy do pełnego zapisu ustaleń Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składał tworzyli radni: Maria Lupa, Agata Zięba, Grzegorz Dziadoń, Stanisław Tokarczyk oraz do odpowiedzi dyrektora szpitala Dariusza Sochy.
Zobacz również:Publikujemy informacje w całości.
Ustalenia komisji:
Działalność statutowa, polityka kadrowa:
Nie dostarczono dokumentów dotyczących polityki kadrowej, a wyjaśnienia Dyrektora wskazują na brak prowadzonej polityki kadrowej, co jest niezgodne z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej, załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Procedura zarządzania personelem została dostarczona po wyznaczonym terminie kontroli. Procedura ta została wprowadzona Zarządzaniem z dnia 31.01.2011 r. bez nadania numeru porządkowego (niezgodność z wymogami ISO i kontroli zarządczej). Z powyższego wynika, że w 2010 r. brak było polityki kadrowej.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień publicznych została podzielona bez zgody Rady Społecznej Szpitala, ani też nie przewidywał tego Statut Szpitala, co stanowi naruszenie ustawy o zoz, oraz Statutu Szpitala.
Dokumenty dotyczące zatrudnienia lek. med. Roberta Kowalika nie zostały dostarczone.
Nie dostarczono dokumentów dotyczących średniego miesięcznego wynagrodzenia lek. med. Roberta Kowalika oraz wynagrodzenia za dyżury medyczne i inne prace na rzecz Szpitala.
W sprawie minimalnych norm zatrudnienia Dyrektor przekazał Rozporządzenie Ministra, natomiast nie dostarczył wyjaśnień, o które prosił Zespół kontrolny – dotyczyły przekroczenia ustalonych norm.
W sprawie pracy lek. med. Roberta Kowalika bez uprawnień do wykonywania zawodu lekarza Dyrektor wyjaśnia, że „Szpital otrzymał pismo w dniu 4.05.2011 r. w godzinach popołudniowych, w związku z tym otrzymałem tą informację w porannej poczcie”. Zespół kontrolny ustalił, że w Szpitali działa system zarządzania jakością ISO, w godzinach popołudniowych Dyrektora zastępuje lekarz dyżurny, co oznacza że były osoby upoważnione do podjęcia decyzji. Oznacza to, że na SOR dyżurował lekarz bez uprawnień.
Z wyjaśnień Dyrektora dotyczących zatrudnienia pielęgniarek w poradniach specjalistycznych na cały etat pomimo zatrudnienia lekarzy na 0,05 – 0,35 etatu nie wynika taka konieczność.
Zespół ustalił, że w okresie kontrolowanym zostały przyjęte osoby na stanowiska nie medyczne w pionach: sekcja higieny, sekcja techniczno –gospodarcza i administracja. Wyjaśnienia Dyrektora: „ Potrzeba wzmocnienia Szpitala w osoby posiadające wiedzę z takich dziedzin, które nie można było uzupełnić personelem szpitalnym. Proszę
o uszczegółowienie o kogo chodzi wtedy będę mógł w sposób bardziej szczegółowy się odnieść” Zespół stwierdza, że w 2010 r. zostało przyjęte 7 osób do sekcji higieny szpitalnej, w tym 5 do miesiąca kwietnia tego roku (nie działała ciepła sień na SOR oraz nowy blok operacyjny) i stanowisko to nie wymaga specjalnych uprawnień. W sekcji zabezpieczenia technicznego przyjęto 2 osoby, a w sekcji remontowej – 3 osoby. Z wyjaśnień Dyrektora nie wynika konieczność ich zatrudnienia, zwłaszcza, że w latach poprzednich w tych sekcjach nie było tak dużego wzrostu zatrudnienia. Nie zmieniła się również sytuacja Szpitala, która by to uzasadniała.
Kolejka oczekujący pacjentów
Dyrektor przedstawił Procedurę leczenia specjalistycznego z dnia 11.04.2008 r., która jest niezgodna art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Dyrektor przedstawił Regulamin porządkowy, w którym znajduje się informacja o zasadach przyjęcia pacjenta do Szpitala.
Szpital nie posiada wewnętrznych procedur dotyczących kolejki oczekujących.
Dyrektor Szpitala przedstawił Zarządzenie Nr 4/2005 z 21.01.2005 r. w sprawie powołania Zespołu przyjęć, w składzie lek. med. Bronisław Sowa, lek. med. Lidia Pasionek-Wątroba, Pani Bożena Golonka – pielęgniarka koordynująca. Ponadto Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 22.03.2010 r. zmieniające w/w Zarządzenie, gdzie w podstawie prawnej przywołuje ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i powołuje na przewodniczącego Zespołu lek. med. Jacka Migdała.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w art. 21 określa jednoznacznie skład zespołu oceny przyjęć oraz wyznaczania przewodniczącego zespołu. Zgodnie z ustawą przewodniczący może być powołany spośród osób powołanych do zespołu. Zarządzanie Nr 11/2010 narusza zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dostarczone zostały wydruki z listy kolejek oczekujących z nieczytelnym opisem sporządzonym prze lek. med. J. Migdała. Zgodnie z art. 21 ust. 5 „Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy (…)”. Mimo ponownego zwrócenia się o przedstawienie w/w dokumentów 16.09.2011 r. Zespół kontrolny również nie otrzymał właściwych dokumentów. Na pytanie Zespołu kontrolnego dotyczące przyjęcia pacjentów ponad ustalony z NFZ kontrakt w niektórych poradniach specjalistycznych Dyrektor nie udziela wyjaśnień merytorycznych. Zespół ustalił, że Szpital nie realizuje właściwie zapisów umowy z NFZ narażając Szpital na kary zawarte w umowie.
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2010 r. oraz polityki jakości.
Zespół ustalił, że Szpital posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO oraz Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej.
Gospodarka mieniem:
Uwierzytelniona dokumentacja dzierżawy/najmu zawarte w 2010 r.
Dyrektor przedstawił umowę zawartą dnia 1 maja 2010 r. na dzierżawę powierzchni użytkowej, określając cenę najmu - czynsz za metr 35 zł netto miesięcznie oraz czas trwania umowy – na czas nieokreślony. Druga umowa – dzierżawa gruntu została zawarta na czas określony do 17 sierpnia 2010 r.; czynsz – 25,25 zł netto. Trzecia umowa: najem 1 m2, czynsz w kwocie 200 zł netto, umowa na czas nieokreślony. Dodatkowo Zespół kontrolny zwrócił się o przedstawienie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku administracyjnym. Umowa zawarta z dniem 1.09.2009 r., czynsz najmu ustalono na kwotę – 4 zł za m2 brutto bez możliwości podniesienia czynszu najmu + opłaty za media; czas trwania umowy 10 lat. Zespół kontrolny ustalił, że na zawarcie w/w umów Szpital nie posiadał pozytywnej opinii Rady Społecznej oraz wymaganej zgody Rady Powiatu, a tak stanowi załącznik do Uchwały IV/53/07 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2.03.2007 r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz zasad zakupu, przyjmowania darowizny aparatury, sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Limanowej.
Blok operacyjny:
Wyjaśnienia dotyczące bloku operacyjnego w części odpowiadają zadanym pytaniom. Dyrektor nie przedstawił upoważnienia udzielonego Panu Wiesławowi Florek, który reprezentował Szpital przy odbiorze bloku. Ponadto Zespół ustalił, że plan inwestycyjny Szpitala w 2010 r. zawiera kwotę na dofinansowanie bloku operacyjnego w wysokości 700 000 zł. Natomiast Dyrektor zwrócił się o dotację do Rady Powiatu Limanowskiego w wysokości 500 000 zł w październiku 2010 r., a porozumienie o przekazaniu dotacji celowej zostało podpisane w dniu 6.12.2010 r. z terminem wykorzystania do końca roku 2010. Ostatecznie Szpital wykorzystał 234 103,25 zł. Dyrektor wyjaśnia, że na bloku operacyjnym zaprojektowano magazyn materiałów sterylnych, wyposażony sterylizator parowy HS33- nieprzelotowy. Ostatecznie zmieniono wielkość pieca do sterylizacji z jednej jednostki sterylizacyjnej na 4 jednostki. Zmiana ta powinna spowodować zmianę decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Gospodarka finansowa
Po kilku prośbach ostatecznie Dyrektor przedstawił plany finansowe Szpitala wraz z załącznikami. Zespół ustalił, że nie było zgody Rady Społecznej na zmiany w planie finansowym, jak również w planie inwestycyjnym w 2010 r. Dyrektor nie zwracał się do Rady Społecznej Szpitala o dokonanie zmian w planach. Ponieważ żaden z Członków Zespołu kontrolnego nie posiada uprawnień kontrolnych w zakresie finansów, zwrócił się do Zarządu Powiatu o pomoc osób kompetentnych w tym zakresie. Załącznikiem do przedmiotowego protokołu jest sprawozdanie z kontroli problemowej gospodarki finansowej SPZOZ w Limanowej przeprowadzonej pod przewodnictwem Elżbiety Nastałek – Skarbnika Powiatu.
Ustalenia kontroli są następujące:
• zaksięgowanie „nadwykonań” za 2009 r. nie znajduje podstaw prawnych i tym samym narusza art. 35b ustawy o rachunkowości;
• Szpital przekroczył planowane koszty wynagrodzeń w 2010 r. o kwotę 744 952,21 zł + pochodne od wynagrodzeń;
• w Szpitalu nie przeprowadzono konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, co narusza art. 35 ustawy o zoz.
Dotarliśmy także do pełnej odpowiedzi na protokół dyrektora szpitala Dariusza Sochy. – Odnosząc się do dostarczonego protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej jako Dyrektor Szpitala chciałbym zauważyć, iż większość z wskazanych uchybień w pracy szpitala nie ma zasadniczego charakteru i często wynika z drobnych błędów moich bądź podległych mi pracowników. Na marginesie chcę zauważyć, że merytoryczny poziom pracowników szpitala podwyższył się znacznie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Mam takie porównanie z uwagi na to, iż w latach 1999-2000 byłem pracownikiem szpitala.
Chciałbym zauważyć, że w latach 2009-2010 Szpital realizował ogromne inwestycje: budowę bloku operacyjnego, ciepłej sieni, rozbudowę stacji dializ, generalną modernizację pomieszczeń poradni i oddziałów szpitalnych. Wymagało to ogromnego zaangażowania pracowników i mogło stać się przyczyną nieznacznych uchybień w myśl starej zasady: „kto nie pracuje błędów nie popełnia”.
Wielokrotnie w czasie moich rozmów z Zarządem Powiatu zwracałem uwagę na wyjątkowy w historii charakter i rozmiar realizowanych zadań. To właśnie te przesłanki stały się podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu nagród w październiku 2010 r. dla pracowników z czego wynika częściowe przekroczenie płac wspomniane w protokole. Decyzję te jednak podtrzymuje w pełni, gdyż uważam, żę pracownicy szpitala zasługiwali na taki gest na zakończenie kadencji samorządowej 2006-2010 r.
"Ze względu na w/w argumenty oraz bardzo krótki czas na odpowiedź" (dyrektor podaje, że miał na odpowiedź 1 dzień) dyrektor odniósł się później krótko do trzech według niego najistotniejszych kwestii: w pierwszej podał podstawę prawną na zaksięgowanie nadwykonań i stwierdził, że szpital jej nie naruszył, w drugiej przedstawił szczegółowo ponadplanowe wynagrodzenia, a w trzecim listę 7 konkursów na udzielane świadczeń zdrowotnych.
Może Cię zaciekawić
PGG obniża ceny węgla
Jak wynika z informacji na stronie sklep.pgg.pl, obniżka na groszki obowiązuje od 5 listopada do 20 grudnia br. i dotyczy wybranych, oznaczonych pro...
Czytaj więcejPallotyn abp Adrian Galbas nowym metropolitą warszawskim
W lutym 2025 r. kard. Nycz skończy 75 lat i osiągnie wiek emerytalny. Mimo tego już w grudniu 2023 r. złożył na ręce papieża rezygnację z urz...
Czytaj więcejWypadek szkolnego busa; dwoje dzieci w szpitalu
„Pozostałe dzieci, które podróżowały busem, zostały zabrane przez opiekunów z miejsca zdarzenia” – poinformował rzecznik małopolskiej s...
Czytaj więcejGęsta mgła i śliskie drogi: ostrzeżenie meteorologiczne na najbliższe godziny
Według najnowszych danych, mieszkańcy regionu powinni przygotować się na warunki ograniczające widoczność. Gęsta mgła, której występowanie ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Ks. Michał Olszewski składa podziękowania
Kochani! "Widzę dom, w nim otwarte drzwi, Ojciec czeka na mnie w nim, woła mnie, wiem, że mogę wejść, On opatrzy rany me." Słowa tej pieś...
Czytaj więcejDziś w Kościele obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych
W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół wspomina wszystkich wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie, takż...
Czytaj więcejOd czwartku na drogach będzie więcej policyjnych patroli
Komenda Główna Policji zwróciła uwagę, że zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu poj...
Czytaj więcejNowe opłaty drogowe, mają zależeć od emisji CO2 i EURO
Jak wskazano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem nowelizacji ustawy...
Czytaj więcej
Komentarze (9)
To w 2010 roku były jakieś podwyżki w szpitalu ????, ciekawe kto je dostał?
i to ma być nasza służba zdrowia chore!!!!!!!!!!!!!!
że chcesz coś zrobić, rób to od razu, teraz!
Dni, które przyjdą, są policzone.