8°   dziś 10°   jutro
Wtorek, 05 listopada Elżbieta, Sławomir, Dominik, Zachariasz, Balladyna

Kontrola zakończona – zobacz błędy szpitala

Opublikowano 07.11.2011 09:28:07 Zaktualizowano 05.09.2018 11:28:27 top

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Limanowskiego zakończyła kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Zobacz pełny zapis ustaleń i odpowiedź dyrektora szpitala.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2011, kiedy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został zwolniony ordynator Robert Kowalik, który jak się okazało nie mógł leczyć gdyż sąd odebrał mu prawo wykonywania zawodu, starosta w szpitalu zlecił kontrole.  Początkowo miały dotyczyć funkcjonowania SOR, ale później ich zakres był rozszerzany.

31 maja Rada Powiatu Limanowskiego zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Dotyczyła ona prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, w tym wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego za 2010 i I kwartał 2011 roku.

Dotarliśmy do pełnego zapisu ustaleń Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składał tworzyli radni: Maria Lupa, Agata Zięba, Grzegorz Dziadoń, Stanisław Tokarczyk oraz do odpowiedzi dyrektora szpitala Dariusza Sochy.

Zobacz również:

Publikujemy informacje w całości.

Ustalenia komisji:

Działalność statutowa, polityka kadrowa:
Nie dostarczono dokumentów dotyczących polityki kadrowej, a wyjaśnienia Dyrektora wskazują na brak prowadzonej polityki kadrowej, co jest niezgodne z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej, załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Procedura zarządzania personelem została dostarczona po wyznaczonym terminie kontroli. Procedura ta została wprowadzona Zarządzaniem z dnia 31.01.2011 r. bez nadania numeru porządkowego (niezgodność z wymogami ISO i kontroli zarządczej). Z powyższego wynika, że w 2010 r. brak było polityki kadrowej.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień publicznych została podzielona bez zgody Rady Społecznej Szpitala, ani też nie przewidywał tego Statut Szpitala, co stanowi naruszenie ustawy o zoz, oraz Statutu Szpitala.
Dokumenty dotyczące zatrudnienia lek. med. Roberta Kowalika nie zostały dostarczone.
Nie dostarczono dokumentów dotyczących średniego miesięcznego wynagrodzenia lek. med. Roberta Kowalika oraz wynagrodzenia za dyżury medyczne i inne prace na rzecz Szpitala.
W sprawie minimalnych norm zatrudnienia Dyrektor przekazał Rozporządzenie Ministra, natomiast nie dostarczył wyjaśnień, o które prosił Zespół kontrolny – dotyczyły przekroczenia ustalonych norm.
W sprawie pracy lek. med. Roberta Kowalika bez uprawnień do wykonywania zawodu lekarza Dyrektor wyjaśnia, że „Szpital otrzymał pismo w dniu 4.05.2011 r. w godzinach popołudniowych, w związku z tym otrzymałem tą informację w porannej poczcie”. Zespół kontrolny ustalił, że w Szpitali działa system zarządzania jakością ISO, w godzinach popołudniowych Dyrektora zastępuje lekarz dyżurny, co oznacza że były osoby upoważnione do podjęcia decyzji. Oznacza to, że na SOR dyżurował lekarz bez uprawnień.
Z wyjaśnień Dyrektora dotyczących zatrudnienia pielęgniarek w poradniach specjalistycznych na cały etat pomimo zatrudnienia lekarzy na 0,05 – 0,35 etatu nie wynika taka konieczność.
Zespół ustalił, że w okresie kontrolowanym zostały przyjęte osoby na stanowiska nie medyczne w pionach: sekcja higieny, sekcja techniczno –gospodarcza i administracja. Wyjaśnienia Dyrektora: „ Potrzeba wzmocnienia Szpitala w osoby posiadające wiedzę z takich dziedzin, które nie można było uzupełnić personelem szpitalnym. Proszę
o uszczegółowienie o kogo chodzi wtedy będę mógł w sposób bardziej szczegółowy się odnieść” Zespół stwierdza, że w 2010 r. zostało przyjęte 7 osób do sekcji higieny szpitalnej, w tym 5 do miesiąca kwietnia tego roku (nie działała ciepła sień na SOR oraz nowy blok operacyjny) i stanowisko to nie wymaga specjalnych uprawnień. W sekcji zabezpieczenia technicznego przyjęto 2 osoby, a w sekcji remontowej – 3 osoby. Z wyjaśnień Dyrektora nie wynika konieczność ich zatrudnienia, zwłaszcza, że w latach poprzednich w tych sekcjach nie było tak dużego wzrostu zatrudnienia. Nie zmieniła się również sytuacja Szpitala, która by to uzasadniała.

Kolejka oczekujący pacjentów
Dyrektor przedstawił Procedurę leczenia specjalistycznego z dnia 11.04.2008 r., która jest niezgodna art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Dyrektor przedstawił Regulamin porządkowy, w którym znajduje się informacja o zasadach przyjęcia pacjenta do Szpitala.
Szpital nie posiada wewnętrznych procedur dotyczących kolejki oczekujących.
Dyrektor Szpitala przedstawił Zarządzenie Nr 4/2005 z 21.01.2005 r. w sprawie powołania Zespołu przyjęć, w składzie lek. med. Bronisław Sowa, lek. med. Lidia Pasionek-Wątroba, Pani Bożena Golonka – pielęgniarka koordynująca. Ponadto Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 22.03.2010 r. zmieniające w/w Zarządzenie, gdzie w podstawie prawnej przywołuje ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i powołuje na przewodniczącego Zespołu lek. med. Jacka Migdała.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w art. 21 określa jednoznacznie skład zespołu oceny przyjęć oraz wyznaczania przewodniczącego zespołu. Zgodnie z ustawą przewodniczący może być powołany spośród osób powołanych do zespołu. Zarządzanie Nr 11/2010 narusza zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dostarczone zostały wydruki z listy kolejek oczekujących z nieczytelnym opisem sporządzonym prze lek. med. J. Migdała. Zgodnie z art. 21 ust. 5 „Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy (…)”. Mimo ponownego zwrócenia się o przedstawienie w/w dokumentów 16.09.2011 r. Zespół kontrolny również nie otrzymał właściwych dokumentów. Na pytanie Zespołu kontrolnego dotyczące przyjęcia pacjentów ponad ustalony z NFZ kontrakt w niektórych poradniach specjalistycznych Dyrektor nie udziela wyjaśnień merytorycznych. Zespół ustalił, że Szpital nie realizuje właściwie zapisów umowy z NFZ narażając Szpital na kary zawarte w umowie.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2010 r. oraz polityki jakości.
Zespół ustalił, że Szpital posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO oraz Zarządzenie  w sprawie kontroli zarządczej.

Gospodarka mieniem:

Uwierzytelniona dokumentacja dzierżawy/najmu zawarte w 2010 r.
Dyrektor przedstawił umowę zawartą dnia 1 maja 2010 r. na dzierżawę powierzchni użytkowej, określając cenę najmu - czynsz za metr 35 zł netto miesięcznie oraz czas trwania umowy – na czas nieokreślony. Druga umowa – dzierżawa gruntu została zawarta na czas określony do 17 sierpnia 2010 r.; czynsz – 25,25 zł netto. Trzecia umowa: najem 1 m2, czynsz w kwocie 200 zł netto, umowa na czas nieokreślony. Dodatkowo Zespół kontrolny zwrócił się o przedstawienie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku administracyjnym. Umowa zawarta z dniem 1.09.2009 r., czynsz najmu ustalono na kwotę – 4 zł za m2 brutto bez możliwości podniesienia czynszu najmu + opłaty za media; czas trwania umowy 10 lat. Zespół kontrolny ustalił, że na zawarcie w/w umów Szpital nie posiadał pozytywnej opinii Rady Społecznej oraz wymaganej zgody Rady Powiatu, a tak stanowi załącznik do Uchwały IV/53/07 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2.03.2007 r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz zasad zakupu, przyjmowania darowizny aparatury, sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Limanowej.

Blok operacyjny:
Wyjaśnienia dotyczące bloku operacyjnego w części odpowiadają zadanym pytaniom. Dyrektor nie przedstawił upoważnienia udzielonego Panu Wiesławowi Florek, który reprezentował Szpital przy odbiorze bloku. Ponadto Zespół ustalił, że plan inwestycyjny Szpitala w 2010 r. zawiera kwotę na dofinansowanie bloku operacyjnego w wysokości 700 000 zł. Natomiast Dyrektor zwrócił się o dotację do Rady Powiatu Limanowskiego w wysokości 500 000 zł w październiku 2010 r., a porozumienie o przekazaniu dotacji celowej zostało podpisane w dniu 6.12.2010 r. z terminem wykorzystania do końca roku 2010. Ostatecznie Szpital wykorzystał 234 103,25 zł. Dyrektor wyjaśnia, że na bloku operacyjnym zaprojektowano magazyn materiałów sterylnych, wyposażony sterylizator parowy HS33- nieprzelotowy. Ostatecznie zmieniono wielkość pieca do sterylizacji z jednej jednostki sterylizacyjnej na 4 jednostki. Zmiana ta powinna spowodować zmianę decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Gospodarka finansowa
Po kilku prośbach ostatecznie Dyrektor przedstawił plany finansowe Szpitala wraz z załącznikami. Zespół ustalił, że nie było zgody Rady Społecznej na zmiany w planie finansowym, jak również w planie inwestycyjnym w 2010 r. Dyrektor nie zwracał się do Rady Społecznej Szpitala o dokonanie zmian w planach. Ponieważ żaden z Członków Zespołu kontrolnego nie posiada uprawnień kontrolnych w zakresie finansów, zwrócił się do Zarządu Powiatu o pomoc osób kompetentnych w tym zakresie. Załącznikiem do przedmiotowego protokołu jest sprawozdanie z kontroli problemowej gospodarki finansowej SPZOZ w Limanowej przeprowadzonej pod przewodnictwem Elżbiety Nastałek – Skarbnika Powiatu.
Ustalenia kontroli są następujące:
• zaksięgowanie „nadwykonań” za 2009 r. nie znajduje podstaw prawnych i tym samym narusza art. 35b ustawy o rachunkowości;
• Szpital przekroczył planowane koszty wynagrodzeń w 2010 r. o kwotę 744 952,21 zł + pochodne od wynagrodzeń;
• w Szpitalu nie przeprowadzono konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  co narusza art. 35 ustawy o zoz.

Dotarliśmy także do pełnej odpowiedzi na protokół dyrektora szpitala Dariusza Sochy
. – Odnosząc się do dostarczonego protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej jako Dyrektor Szpitala chciałbym zauważyć, iż większość z wskazanych uchybień w pracy szpitala nie ma zasadniczego charakteru i często wynika z drobnych błędów moich bądź podległych mi pracowników. Na marginesie chcę zauważyć, że merytoryczny poziom pracowników szpitala podwyższył się znacznie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Mam takie porównanie z uwagi na to, iż w latach 1999-2000 byłem pracownikiem szpitala.
Chciałbym zauważyć, że w latach 2009-2010 Szpital realizował ogromne inwestycje: budowę bloku operacyjnego, ciepłej sieni, rozbudowę stacji dializ, generalną modernizację pomieszczeń poradni i oddziałów szpitalnych. Wymagało to ogromnego zaangażowania pracowników i mogło stać się przyczyną nieznacznych uchybień w myśl starej zasady: „kto nie pracuje błędów nie popełnia”.
Wielokrotnie w czasie moich rozmów z Zarządem Powiatu zwracałem uwagę na wyjątkowy w historii charakter i rozmiar realizowanych zadań. To właśnie te przesłanki stały się podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu nagród w październiku 2010 r. dla pracowników z czego wynika częściowe przekroczenie płac wspomniane w protokole. Decyzję te jednak podtrzymuje w pełni, gdyż uważam, żę pracownicy szpitala zasługiwali na taki gest na zakończenie kadencji samorządowej 2006-2010 r.

"Ze względu na w/w argumenty oraz bardzo krótki czas na odpowiedź"
(dyrektor podaje, że miał na odpowiedź 1 dzień) dyrektor odniósł się  później krótko do trzech według niego najistotniejszych kwestii: w pierwszej podał podstawę prawną na zaksięgowanie nadwykonań i stwierdził, że szpital jej nie naruszył, w drugiej przedstawił szczegółowo ponadplanowe wynagrodzenia, a w trzecim listę 7 konkursów na udzielane świadczeń zdrowotnych.

Komentarze (9)

mvc771
2011-11-07 11:16:55
0 0
Dlaczego Dyrektor nie dostarczył dokumentów na temat zarobków Doktora K. „Dokumenty dotyczące zatrudnienia lek. med. Roberta Kowalika nie zostały dostarczone. Nie dostarczono dokumentów dotyczących średniego miesięcznego wynagrodzenia lek. med. Roberta Kowalika oraz wynagrodzenia za dyżury medyczne i inne prace na rzecz Szpitala” Czy prawdą jest, że Doktor K. zarabiał 35 000 zł? Jakim prawem Dyrektor nie chce ujawnić tych dokumentów?
Odpowiedz
konto usunięte
2011-11-07 17:54:59
0 0
'Szpital przekroczył planowane koszty wynagrodzeń w 2010 r. o kwotę 744 952,21 zł + pochodne od wynagrodzeń'

To w 2010 roku były jakieś podwyżki w szpitalu ????, ciekawe kto je dostał?
Odpowiedz
mikimous
2011-11-07 18:08:28
0 0
pewnie robotnicy szarej strefy dostali podwyżkę i dlatego jest przekroczony limit.a mnie interesuje kiedy będę mogła sie zarejestrować do lekarz np do ortopedy bo nie mam znajomosci a prywatnie mnie nie stać.
Odpowiedz
materac70
2011-11-07 18:48:26
0 0
Chcąc się leczyć trzeba mieć końskie zdrowie
i to ma być nasza służba zdrowia chore!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedz
kalejdoskop
2011-11-07 19:50:36
0 0
odnoszę wrażenie, że ktoś chce wygryźć dyrektora. czy ktoś z pracowników szpitala mógłby się wypowiedzieć czy za wcześniejszego dyrektora (Roga) było lepiej?
Odpowiedz
Doradca
2011-11-07 20:19:17
0 0
Kiedy poczujesz,
że chcesz coś zrobić, rób to od razu, teraz!
Dni, które przyjdą, są policzone.
Odpowiedz
doktor
2011-11-07 20:55:47
0 0
Za panowania w szpitalu Roga istniała mafia (Powiat- Róg głęboka kieszeń i inspektor pracy szpitalny pierdzi stołek)
Odpowiedz
blizniak
2011-11-07 21:52:10
0 0
Doradca ty poeta czy co a może 'proza' spiewająca?
Odpowiedz
pinokio12
2011-11-07 22:14:29
0 0
ty doktor czy lek.med. mniej chamstwa chyba że masz problemy?/ chyba, że nie ma prawdy?/
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Kontrola zakończona – zobacz błędy szpitala"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]